Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023188
Monto de la Factura
₲ 14.188.735
Nro. Solicitud de Transferencia
15986
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.758.018
Retención DNCP
₲ 54.323
Retención IVA
₲ 99.235
Retención Renta
₲ 277.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
72/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-16-118424
Monto Contrato
₲ 699.728.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.238.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.238.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299322
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica