Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 250.636.490
Nro. Solicitud de Transferencia
43142
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.903.045
Retención DNCP
₲ 893.177
Retención IVA
₲ 6.835.541
Retención Renta
₲ 4.557.027
Multa
₲ 5.447.700
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
25/16
Código de Contratación (CC)
CO-13006-16-118836
Monto Contrato
₲ 272.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.903.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.903.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302023
Nombre de la Licitación
Provision y colocacion de Mamparas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica