Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010527
Monto de la Factura
₲ 10.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-44520
Monto Contrato
₲ 137.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.046.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.046.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223670
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE GENERADORES ELECTRICOS, TRANSFORMADORES, FOTOCOPIADORAS Y ASPIRADORAS DE LA SET, LA SSEEI, LA UDM LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas