Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1211621
Monto de la Factura
₲ 594.990
Nro. Solicitud de Transferencia
110375
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-23796
Monto Contrato
₲ 141.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.864.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.864.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209625
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL MINISTRO Y VICE MINISTROS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas