Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 78.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101074
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYBSEC SA
RUC
80039495-0
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-42184
Monto Contrato
₲ 392.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.760.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.760.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209367
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSUTORIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas