Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004113
Monto de la Factura
₲ 97.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109153
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-38312
Monto Contrato
₲ 637.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.954.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.954.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208087
Nombre de la Licitación
Consultoria de Mantenimiento del SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas