Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001156
Monto de la Factura
₲ 3.843.840
Nro. Solicitud de Transferencia
108526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.843.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
143/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-35732
Monto Contrato
₲ 185.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.035.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.035.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216772
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA SET Y LA UDM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas