Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 84.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA
RUC
2354760-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-30162
Monto Contrato
₲ 423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.548.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.548.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209748
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y MANEJO DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO Y LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y DEUDA PUBLICA.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas