Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026246
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20664
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
257/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-42209
Monto Contrato
₲ 178.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.635.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.635.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218080
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA TECNICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas