Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008632
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119181
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
144/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-35731
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.560.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.560.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216772
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA SET Y LA UDM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas