Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068593
Monto de la Factura
₲ 505.250
Nro. Solicitud de Transferencia
23990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-42793
Monto Contrato
₲ 180.278.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.196.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.196.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES, METAL NO METAL Y REPUESTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas