Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013027
Monto de la Factura
₲ 1.191.740
Nro. Solicitud de Transferencia
104078
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.191.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-22321
Monto Contrato
₲ 131.454.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.115.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.115.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207117
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos (Ad - Referendum)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas