Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006781
Monto de la Factura
₲ 3.129.865
Nro. Solicitud de Transferencia
122198
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.129.865
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
148/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-37912
Monto Contrato
₲ 48.405.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.587.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.587.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas