Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101591
Fecha Solicitud de Transferencia
02-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CÃSAR DARIO PASTORE BRITOS
RUC
754516-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-20686
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.956.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.956.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207126
Nombre de la Licitación
Consultoria Económica Individual para la Implementación del Programa Umbral Paraguay Fase II
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas