Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018359
Monto de la Factura
₲ 92.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55334
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-25156
Monto Contrato
₲ 160.746.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.867.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.867.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219516
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORNAMENTACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, PARA EL IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL, DE CARA AL PROYECTO BICENTENARIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas