Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 2.014.400
Nro. Solicitud de Transferencia
184682
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.968
Retención DNCP
₲ 7.638
Retención IVA
₲ 13.735
Retención Renta
₲ 59.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-152014
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.168.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.168.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338243
Nombre de la Licitación
LCO 22 - ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia