Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 2.803.215
Nro. Solicitud de Transferencia
70632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.691.288
Retención DNCP
₲ 10.629
Retención IVA
₲ 19.113
Retención Renta
₲ 82.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-152014
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.168.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.168.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338243
Nombre de la Licitación
LCO 22 - ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia