Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039697
Monto de la Factura
₲ 1.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33890
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.862.191
Retención DNCP
₲ 6.973
Retención IVA
₲ 53.918
Retención Renta
₲ 53.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151895
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.353.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.353.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320815
Nombre de la Licitación
LCO 19 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia