Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-144268
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.292.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.292.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329834
Nombre de la Licitación
LCO 13 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULO DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia