Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 60.647.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.674.669
Retención DNCP
₲ 216.126
Retención IVA
₲ 1.654.023
Retención Renta
₲ 1.102.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-144268
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.292.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.292.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329834
Nombre de la Licitación
LCO 13 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULO DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia