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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006348
Monto de la Factura
₲ 100.735.700
Nro. Solicitud de Transferencia
186639
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.797.818

Retención DNCP
₲ 358.986
Retención IVA
₲ 2.747.338
Retención Renta
₲ 1.831.558
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-145328
Monto Contrato
₲ 100.735.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.797.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.797.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329786
Nombre de la Licitación
LCO 09 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia