Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 80.019.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.097.090
Retención DNCP
₲ 285.160
Retención IVA
₲ 2.182.350
Retención Renta
₲ 1.454.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-140215
Monto Contrato
₲ 113.523.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.958.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.958.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil