Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005240
Monto de la Factura
₲ 73.577.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.970.389
Retención DNCP
₲ 262.202
Retención IVA
₲ 2.006.645
Retención Renta
₲ 1.337.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-145329
Monto Contrato
₲ 108.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.798.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.798.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329786
Nombre de la Licitación
LCO 09 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia