Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005239
Monto de la Factura
₲ 34.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.827.892
Retención DNCP
₲ 123.017
Retención IVA
₲ 941.455
Retención Renta
₲ 627.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-145329
Monto Contrato
₲ 108.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.798.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.798.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329786
Nombre de la Licitación
LCO 09 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia