Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003519
Monto de la Factura
₲ 139.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189196
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.224.512
Retención DNCP
₲ 495.488
Retención IVA
₲ 3.792.000
Retención Renta
₲ 2.528.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-143891
Monto Contrato
₲ 139.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.224.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.224.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332047
Nombre de la Licitación
LCO 11 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia