Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032028
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82643
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151896
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.697.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.697.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320815
Nombre de la Licitación
LCO 19 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia