Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049391
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.553
Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151896
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.697.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.697.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320815
Nombre de la Licitación
LCO 19 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia