Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-144121
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.318.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.318.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329832
Nombre de la Licitación
LCO 12 SERVICIO DE DESAGOTE, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SALIDA DE POZOS CIEGOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia