Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009875
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63043
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-144121
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.318.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.318.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329832
Nombre de la Licitación
LCO 12 SERVICIO DE DESAGOTE, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SALIDA DE POZOS CIEGOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia