Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035056
Monto de la Factura
₲ 29.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149989
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.101.513
Retención DNCP
₲ 105.305
Retención IVA
₲ 805.909
Retención Renta
₲ 537.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-145330
Monto Contrato
₲ 59.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.581.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.581.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329786
Nombre de la Licitación
LCO 09 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia