Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010724
Monto de la Factura
₲ 3.517.300
Nro. Solicitud de Transferencia
168789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.278.122
Retención DNCP
₲ 12.279
Retención IVA
₲ 95.927
Retención Renta
₲ 127.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12020-24-239034
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.523.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.523.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439232
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifuncion Plurianual 2024-2025 Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia