Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124073
Monto de la Factura
₲ 108.540.440
Nro. Solicitud de Transferencia
108664
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.540.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
027/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23022-11-27325
Monto Contrato
₲ 245.509.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.474.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.474.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta