Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51211
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.300
Retención DNCP
₲ 1.700
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-124870
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.465.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.465.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303647
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio