Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004647
Monto de la Factura
₲ 201.831.132
Nro. Solicitud de Transferencia
180162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.958.869
Retención DNCP
₲ 717.717
Retención IVA
₲ 5.492.727
Retención Renta
₲ 3.661.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-134127
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.373.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.373.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307761
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTION DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio