Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004647
Monto de la Factura
₲ 178.168.868
Nro. Solicitud de Transferencia
15796
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.414.222
Retención DNCP
₲ 636.465
Retención IVA
₲ 4.870.909
Retención Renta
₲ 3.247.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-134127
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.373.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.373.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307761
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTION DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio