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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.935.360

Retención DNCP
₲ 164.640
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 840.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-123383
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.961.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.961.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306611
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio