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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 1.836.450
Nro. Solicitud de Transferencia
145865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.829.104

Retención DNCP
₲ 7.346
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-123383
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.961.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.961.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306611
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio