Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007880
Monto de la Factura
₲ 28.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.239.923
Retención DNCP
₲ 102.077
Retención IVA
₲ 781.200
Retención Renta
₲ 520.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-124589
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.429.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.429.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304418
Nombre de la Licitación
Servicio de diseño y elaboración de materiales promocionales
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones