Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000726
Monto de la Factura
₲ 23.935.147
Nro. Solicitud de Transferencia
46778
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.935.147
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-63948
Monto Contrato
₲ 223.935.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.761.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.761.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica