Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030783
Monto de la Factura
₲ 16.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78756
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-53880
Monto Contrato
₲ 16.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.905.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.905.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237271
Nombre de la Licitación
ADQ. INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica