Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002553
Monto de la Factura
₲ 61.090.750
Nro. Solicitud de Transferencia
78678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.090.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-53876
Monto Contrato
₲ 61.090.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.096.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.096.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237271
Nombre de la Licitación
ADQ. INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica