Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089478
Monto de la Factura
₲ 1.034.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33795
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-64413
Monto Contrato
₲ 183.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.901.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.901.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241801
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica