Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002300
Monto de la Factura
₲ 10.699.392
Nro. Solicitud de Transferencia
78671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.699.392
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-53881
Monto Contrato
₲ 10.699.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.174.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.174.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237271
Nombre de la Licitación
ADQ. INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica