Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025373
Monto de la Factura
₲ 32.156.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78834
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.156.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL TRADING
RUC
80016815-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-53916
Monto Contrato
₲ 32.156.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.580.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.580.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237271
Nombre de la Licitación
ADQ. INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica