Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 62.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91247
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-53877
Monto Contrato
₲ 62.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.179.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.179.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237271
Nombre de la Licitación
ADQ. INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica