Datos del Pago
Nro. de Factura
006-008-0007570
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87834
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.894.401
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-23029-24-238968
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.814.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.814.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439917
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL CONES- AD REFERÉNDUM
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior