Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068140
Monto de la Factura
₲ 16.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86983
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.684.260
Retención DNCP
₲ 59.502
Retención IVA
₲ 460.064
Retención Renta
₲ 460.064
Multa
₲ 3.205.110
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
LCO 14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-196048
Monto Contrato
₲ 39.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.210.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.131.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384378
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes e Insumos Varios - Contingencia Covid - 19.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal