Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150444
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROCONTROL SA
RUC
80024176-2
Número de Contrato
Fiscalización Nº 11/2010
Código de Contratación (CC)
CO-23003-10-19593
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205204
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Construccion de Sistema de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert