Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 9.684.765
Nro. Solicitud de Transferencia
77248
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.684.765
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROCONTROL SA
RUC
80024176-2
Número de Contrato
Fiscalización Nº 2/2010
Código de Contratación (CC)
CO-23003-10-19590
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.210.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.210.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205204
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Construccion de Sistema de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert