Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 21.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
Fiscalización Nº 5/2010
Código de Contratación (CC)
CO-23003-10-19597
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.874.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.874.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205204
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Construccion de Sistema de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert